旭升集团三大流程布局深化新能源轻量化，开启品类拓展新周期。

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旭升集团新能源轻量化行业领跑者

公司主营铝合金产品，完善覆盖汽车关键零部件的三大工艺布局。

公司以模具起家，2013年进军新能源汽车市场。旭升集团前身为宁波旭升机械有限公司，成立于2003年。2015年彻底变更，设立为有限合伙企业。

公司的发展历史分为四个阶段。

1、2003年至2007年初期，公司业务由模具加工拓展至铝压铸。

2、2008年至2012年，我们专注于铝压铸工业配件业务，与海天塑机等客户建立合作关系，为注塑机产品提供分水器块、冷却器、夹具等配件。框架及其他零件；

3、2013年，公司成为特斯拉主要供应商，进入新能源汽车市场，合作至今。

4、2022年，我们计划将业务拓展至储能铝件、铝瓶等新应用领域。

公司股份相对集中，公司控股股东、实际控制人徐旭东及合作方旭升控股、旭日实业合计持有股份6026股。徐旭东于2003年作为投资人之一创立宁波旭升机械有限公司并担任董事、总经理，2015年8月至今担任公司董事长、总经理。截至2023年1月10日，徐旭东持有宁波梅山保税港区公司股份1241股，其中通过香港旭日实业有限公司持有公司股份2055股，通过旭盛控股持有宁波梅山保税港区公司股份2730股，本人持有多家公司股。

公司主要全资子公司、控股子公司旭升汽车精密科技有限公司、宁波旭升铝镁铸造有限公司、宁波旭升汽车零部件有限公司均拥有铝镁合金相关业务。我从事。有限公司ETC。

公司的成长曲线随着工艺的完善而扩展。

1、产品系列拓展公司产品由三电箱为主发展为三大产品类别（三电箱+底盘铸锻件+车身结构件），单车价值逐步提升至4000元以上.增加。

公司目前业务下游应用融入汽车行业，应用于三电系统、散热器、电气设备、底盘系统、车身等领域。产品工艺主要包括压铸、锻造和挤压三大主要工艺。公司2021年销售额3023亿元，其中汽车铝合金件销售额2694亿元，占比89%，工业铝件销售额139亿元，占比5%，模具业务销售额128亿元。占比4%。

压铸

1）三电箱体，包括电池箱体、电机箱体及端盖、变速箱箱体、逆变器箱体等产品

2）电气外壳，包括充电系统防护外壳、端盖等产品

3）热管理壳体、散热器阀板等产品。根据该公司8号和9号工厂的公告，电机和变速箱外壳估计各价值400至500元，该公司的3个电气外壳和热管理外壳估计价值约1,500元。-每辆自行车2000元。

锻造底盘件包括连杆、扭力臂、转向节、下摆臂等产品。

该车可配备8至12根连杆、1至2个扭力臂、2个转向节和2个下摆臂，售价预计在1200至1600元左右。

挤压

1）电池组概况；

2）车身件包括车门、门支架、保险杠、防撞梁、门槛梁等产品。预计自行车价值将上涨2000多元。

2、组装产品开发成立系统集成事业部，开发新能源汽车、储能系统、机器人等下游产品。

公司计划开发的产品基本以三大工艺为主，并将逐步实现系统集成。公司主要研发领域包括加大系统总成零部件的开发，包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池箱、新能源三电系统总成等。

目前，公司已成功开发出适用于混合动力集成压铸电池箱和DHT电驱动总成的产品。组装产品中自行车的价值较高，随着新产品的开发和推出，公司自行车的价值预计将继续上升至8000元左右。

业绩保持高增长，规模效应提升盈利能力

公司销售额和利润保持较高增速。2013年至2021年，公司营收从155亿元增至3023亿元，CAGR=45。该公司销售的强劲增长得益于其主要客户特斯拉的持续增长。公司2013年度净利润归属于股东。到2021年从23亿元增加到413亿元，CAGR=43。利润增速略低于销售增速。这是由于原材料价格上涨以及低毛利率产品比例增加的影响。

公司公布2022年业绩展望，预计2022年归属母公司净利润为665亿元至735亿元，较上年增加6093至7787元。非归属于母公司的净利润为6250亿元至6950亿元，较去年同期增加6202元至8017元，保持较高增速。

公司2022年一至三季度毛利率分别为2028、2261、2557，盈利能力持续改善。2022年第一至第三季度毛利率为2306亿韩元，同比-390%；净利润率为1484亿韩元，同比-163%。公司毛利率受损主要受原材料合金铝价格上涨和海运费上涨影响，预计2022年毛利率将随着原材料价格缓和而按季恢复。

公司的收入/行政/财务成本比率较低。公司2022年一至三季度销售占比、管理成本、研发成本、财务成本占比分别为049、171、364、-012，分别为-013%、-103%、-088分别为%和-0。受益于费用率较上年下降034%，由于产品产量持续增加带来的规模效应，公司注重研发和管理，研发费用率主要高于其他公司成本。不断的新产品开发。

原材料铝锭约占成本的30-40%，预计价格将放缓，毛利率将在2022年恢复。

铝压铸件的原材料主要为合金铝锭，根据公司披露的采购数据和生产成本构成，公司铝件的直接材料比例约为60-65。

其他包括30-35%的制造费用和5-10%的劳动力成本。在直接材料中，铝锭约占总成本的30-40%，是公司最重要的成本项目。

我们的铝锭采购价格以上海长江有色铝现货价格为基准，价格由各种添加合金成分和冶炼加工成本决定，因此原材料价格变化对毛利影响较大。利润。

为定量分析铝价变动对公司毛利率的影响，我们进行了如下敏感性分析。根据公司2022年前三季度毛利率231计算铝锭成本率。如果不考虑价格指数化机制的影响，则显示为36。在其他因素不变的情况下，铝价变化导致毛利率变化约36%。计算表明，如果铝价上涨5、10、15，对应的毛利率分别受到-14、-28、-42的影响。

2021年，公司铝锭采购价格预计由132万元/吨上涨34%至177万元/吨，这将对公司毛利率产生较大影响。利润率在9%左右。预计2022年铝价将下跌33%，使公司毛利率增加0.93%，减少对整体原材料价格的影响。

产能新工厂产能将显现，挤压、锻造业务规模将逐步扩大。

铝合金加工业属于资产密集型行业，公司的增长主要来自于产能扩张带来的销售增长。

目前，公司在北仑区拥有10家工厂，其中1至5工厂均已达产以高压压铸技术为主，6工厂主要为锻造工厂。目前已达产，二期预计2023年底达产。7号工厂增加了挤压法，8号、9号、10号工厂计划从2023年开始通过扩大现有工艺和加工能力分阶段开始生产。约800亩，全部达产后预计产值可达80亿元。

十厂目前拥有北仑区74亩工业用地的土地使用权。湖州南浔工厂总占地面积542亩，新能源汽车动力总成项目一期投资1366亿元，公司预计达产后年销售额将达1845亿元，项目总规模25~预计26年内产能将逐步显现。

根据公司产能规划，锻造件和挤压件销售占比有望进一步提升。

锻件2017年公司铝合金锻件业务实现销售额12亿元。第六工厂的产能预计可支持70至100辆自行车。据公司测算，一期达产后年销售额59亿元，二期达产后年收入56亿元，合计115亿元。

挤压件按照七家工厂的产能计算，预计加工挤压件年产能可达2万吨，产值9亿至10亿元。

根据该公司公告，第8工厂预计产能为95万个电池系统零部件，预计销售额为25亿元；第9工厂预计产能为50万个车身零部件，预计销售额为30亿元。电池系统零部件产能57万套，预计销售收入8550万元。

公司正处于快速增长期，预计2021年资本支出将增至145亿元，较去年同期增加167亿元。支出仍将保持高位。

客户特斯拉市场份额第一，发掘国内优质客户，确保增长动力。

该公司与特斯拉合作已久，合作逐渐深入，成为特斯拉最有利的目标。2013年7月通过特斯拉供应商认证，10月与特斯拉签订总合同，2014年中参与并获得特斯拉指定开发项目共30个订单，2015年进一步扩大与特斯拉的合作。是。越来越多的支持类型导致向特斯拉供应通用变速箱箱。

2016年，我们收到了部分Model3变速箱订单，并于同年9月开始小批量供货。2017年至2018年，我们启动了悬架系统、车身系统铝合金部件、电动卡车等半相关合作项目，截至2019年，我们已获得动力系统壳体、电池壳体部件、底盘部件的指定。Model3与ModelY的合作将进一步发展。

2015年至2019年，该公司为特斯拉销售收入占销售额的50%以上，2021年，特斯拉销售额增至121亿元，占销售额的40%。公司销量的高增长主要得益于特斯拉销量的持续增长。

特斯拉2022年累计销量为1314万辆，同比增长40%，而2023年1月6日，特斯拉宣布将国产Model3/Y车型价格下调至2万到5万元。北美等国家也纷纷宣布降价，有望提升销量。

特斯拉目前仍是其最大客户，但其收入份额正在下降。在此之前，公司积极开发新客户并加强客户结构。目前涵盖北美、欧洲和亚洲的主要汽车公司和一级公司。太平洋（包括Rivian、Lucid、Polestar、比亚迪、长城汽车、蔚来、理想、小鹏汽车、零跑汽车、采埃孚、法雷奥、西门子、宁德时代、世科力、亿纬锂能等）

2021年，塞科利、采埃孚、长城汽车、极星的销售额预计分别为29亿元、18亿元、16亿元、16亿元，销售额占比263%。DHT双电机、奔驰电机外壳、Lucid动力系统、车身系统、电池系统等产品新增电池组外壳件指定点，新客户正在路上。

与此同时，客户引进自主品牌也在不断增加，根据公司公告，预计到2022年将获得国内新能源指定客户共计14家，年销售额总额达到86亿美元。整体生命周期为368亿元，项目预计2023年一季度起定型并逐步进入量产。

公司产品屡获殊荣，包括2014年特斯拉优秀合作伙伴、2017年北极星卓越、2021年蔚来汽车质量卓越合作伙伴、2021年零跑汽车发展等。2022比亚迪福迪动力年度“优秀供应商”等

公司荣获2020年度制造业个人冠军企业称号。与比亚迪福迪动力的合作始于2022年，目前已完成铝合金压铸、锻造等各工艺领域共27个项目的开发，2022年5月开始量产交付，并已接到订单。比亚迪福迪动力2022年度“优秀供应商”。

根据该公司公布的信息，随着高压产品量的不断增加，2019年该公司的锻件和挤压件开始不断取得指定和意向合作。从2-3年的周期来看，锻造件和挤压件有望从2022年开始从定点到量产做出贡献。

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